Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2134353 Vyskladané šatňové skrinky do MŠ 1 765,52 s DPH OBP1314677 07.08.2013 NOMILAND,s.r.o. ZŠ s MŠ Konská 399 15.08.2013
    Faktúra 10131083 Vozík servírovací 111,67 s DPH 14.08.2013 GASTROLUX,s.r.o. ZŠ s MŠ Konská 399 19.08.2013
    Faktúra 131313741 Polydron magnetický-skladačka 132,00 s DPH 22.08.2013 STIEFEL EUROCART s.r.o. ZŠ s MŠ Konská 399 23.08.2013
    Faktúra 131313742 Poštovné a balné k fa 131313741 5,50 s DPH 22.08.2013 STIEFEL EUROCART s.r.o. ZŠ s MŠ Konská 399 23.08.2013
    Faktúra 2134719 predeľovacia stena oranžová-MŠ 62,00 s DPH OBP1317107 20.08.2013 NOMILAND,s.r.o. ZŠ s MŠ Konská 399 27.08.2013
    Faktúra 7222870792 zemný plyn 8/2013 93,00 s DPH 5100036217 01.08.2013 SPP,a.s. ZŠ s MŠ Konská 399 13.08.2013
    Faktúra 999003188 vodné a stočné 90,00 s DPH 201200802 13.08.2013 SEVAK,a.s. ZŠ s MŠ Konská 399 13.08.2013
    Faktúra 10092013 poplatok za seminár 70,00 s DPH 03.09.2013 RVC,Martin ZŠ s MŠ Konská 399 03.09.2013
    Faktúra 21317323 MŠ a jej riadenie,Dieťa a jeho svet 72,10 s DPH SK4799 16.08.2013 RAABE,s.r.o. ZŠ s MŠ Konská 399 04.09.2013
    Faktúra 131312665 Živá príroda SR,výučbový softvér,nást.mapa 144,50 s DPH 121/1560 16.05.2013 STIEFEL EUROCART s.r.o.,Bratislava ZŠ s MŠ Konská 399 - ZŠ 16.05.2013
    Faktúra 21310369 publikácia-Vzdelávanie detí s poruchami 39,16 s DPH SK4799 10.05.2013 RAABE s.r.o., Bratislava ZŠ S MŠ Konská 399-ZŠ 10.05.2013
    Faktúra 7267909513 zemný plyn 1 053,00 s DPH 5100036217 01.11.2013 SPP,a.s. ZŠ s MŠ Konská 399 11.11.2013
    Faktúra 7257759479 preddavok za odber zemného plynu 622,00 s DPH 5100036217 5100036217 09.04.2013 SPP,a.s. BRATISLAVA Zš s Mš Konská 399 22.04.2013
    Faktúra 21306119 dokumentácia zš 44,40 s DPH SK4799 SK4799 21.03.2013 RAABE,Bratislava zš s mš Konská 399 22.04.2013
    Faktúra 21306384 mš a jej riadenie 38,00 s DPH SK4799 SK4799 21.03.2013 RAABE, Bratislava zš s mš konská 399 22.04.2013
    Faktúra 130013 oprava režonu v šj 41,98 s DPH 27.03.2013 LOGISAP,s.r.o.Žilina ZŠS pri ZŠ s MŠ Konská 399 22.04.2013
    Faktúra 130013 oprava režonu v šj 41,98 s DPH 27.03.2013 LOGISAP,s.r.o.Žilina ZŠS pri ZŠ s MŠ Konská 399 22.04.2013
    Faktúra 112013 príspevok zamestnávateľa na obedy za marec,OK 158,72 s DPH 22.03.2013 ZŠS pri ZŠ s MŠ Konská 399 ZŠ s MŠ Konská 399 22.04.2013
    Faktúra 102013 príspevok zamestnávateľa na obedy zam.- ZŠ 63,24 s DPH 22.03.2013 ZŠS pri ZŠ s MŠ Konská 399 ZŠ s MŠ Konská 399 22.04.2013
    Faktúra 21307708 vzdelávanie detí s poruchami 39,81 s DPH SK4799 SK4799 08.04.2013 RAABE,Bratislava zš s mš Konská 399 22.04.2013
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/1105