Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 999003188 záloh. platba za vodné a stočné 11/2013 90,00 s DPH 201200802 11.11.2013 SEVAK,a.s. ZŠ s MŠ Konská 399 11.11.2013
    Faktúra 7272811913 zemný plyn 93,00 s DPH 5100036217 01.07.2013 SPP,a.s. ZŠ s MŠ Konská 399 08.07.2013
    Faktúra 9130001269 aSc Agenda Komplet Malotriedka ZŠ 2014 150,00 s DPH 01.07.2013 ASC,s.r.o. ZŠ s MŠ Konská 399 08.07.2013
    Faktúra 252013 réžia zamestnancov za obedy 7/2013 11,44 s DPH 08.07.2013 ZŠS pri ZŠ s MŠ Konská 399 ZŠ s MŠ Konská 399 08.07.2013
    Faktúra 2751826744 za telefón 6/2013 42,71 s DPH 1138256501 1138256501 30.06.2013 Slovak Telekom,a.s. ZŠ s MŠ Konská 399 23.07.2013
    Faktúra 9114300121 spracovanie miezd- 5,6/2013 303,24 s DPH 15.07.2013 Mesto Rajec ZŠ s MŠ Konská 399 23.07.2013
    Faktúra 2013293 služby technika BOZP a PO 4-6/2013 118,80 s DPH 30.06.2013 BENMAR s.r.o. ZŠ s MŠ Konsá 399 23.07.2013
    Faktúra 130031959 mliečne výrobky 115,86 s DPH telefonicky 01.07.2013 AGRO TAMI ,Nitra ZŠS pri ZŠ s MŠ Konská 399 24.07.2013
    Faktúra 130029500 mliečne výrobky 131,34 s DPH telefonicky 19.06.2013 AGRO TAMI, Nitra ZŠS pri ZŠ s MŠ Konská 399 08.07.2013
    Faktúra 28312013 príspevok zamestnávateľa na stravu zamestn. 9/2013 249,24 s DPH 25.09.2013 ZŠS pri ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Konská 399 25.09.2013
    Faktúra 9118300046 spracovanie miezd 1,2/2013 295,26 s DPH 19.03.2013 Mesto Rajec,Nám.SNPč.2/2 zš s mš Konská 399 22.04.2013
    Faktúra 21303511 dieťa a jeho svet 41,26 s DPH SK4799 21.03.2013 RAABE,Bratislava ZŠ s MŠ Konská 399 06.03.2013
    Faktúra 21305265 profesijný rozvoj zamestn.školy 40,24 s DPH SK4799 04.03.2013 RAABE,Bratislava ZŠ S MŠ Konská 399 06.03.2013
    Faktúra 999003188 preddavok za vodné a stočné 90,00 s DPH 201200802 06.03.2013 SEVAK a.s. Žilina zš s mš Konská 399 22.04.2013
    Faktúra 7223358700 preddavok za elektrinu 284,00 s DPH 72233583 06.03.2013 SSE,a.s. Žilina ZŠ s MŠ Konská 399 22.04.2013
    Faktúra 7267724064 preddavok za plyn 1 137,00 s DPH 5100036217 06.03.2013 SPP,a.s.Bratislava ZŠ s MŠ Konská 399 22.04.2013
    Faktúra 21305662 vzdelávanie detí s poruchami reči 38,11 s DPH SK4799 12.03.2013 RAABE,Bratislava zš s mš Konská 399 22.04.2013
    Faktúra 1747973963 poplatok za telefon 42,14 s DPH 1138256501 12.03.2013 Slovak Telekom,a.s. Bratislava ZŠ s MŠ Konská 399 22.04.2013
    Faktúra 1049552255 poplatok za sms služby- alarm 1,2/2013 3,52 s DPH 82223322 19.03.2013 Telefonica Slovakia,s.r.o. Bratislava zš s mš Konská 399 22.04.2013
    Faktúra 130659 aktualizácia programov za rok 2013- účtovníctvo 144,00 s DPH 19.03.2013 TOPSET Solutions s.r.o. ,Stupava zš s mš Konská 399 22.04.2013
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/1105