• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 21201717 poradca RŠ 43,19 s DPH 21201717 21201717 01.02.2000 RAABE, Bratislava 07.02.2013
    Faktúra 999003188 záloh. platba za vodné a stočné 9/2013 90,00 s DPH 201200802 11.09.2013 SEVAK,a.s. ZŠ s MŠ Konská 399 11.09.2013
    Faktúra 362012 réžia zamestnanci zš, oktober 79,36 s DPH 24.10.2012 zšs pri zš s mš Konská 24.10.2012
    Faktúra 2011513 služby BOZP a PO 12/2011 39,60 s DPH 31.12.2011 BENMAR s r.o. 13.01.2012
    Faktúra 7223358700 álohová platba-el.energia 7/2013 284,00 s DPH 7223358 3 08.07.2013 SSE,a.s. ZŠ s MŠ Konská 399 08.07.2013
    Faktúra 7223358700 zálohová platba - el.energia 8/2013 284,00 s DPH 7223358 3 13.08.2013 SSE,a.s. ZŠ s MŠ Konská 399 13.08.2013
    Faktúra 7223358700 zálohová platba za el.energiu 9/2013 284,00 s DPH 7223358 3 11.09.2013 SSE,a.s. ZŠ s MŠ Konská 399 11.09.2013
    Faktúra 7223358700 zálohová platba za el.energiu 10/2013 284,00 s DPH 7223358 3 08.10.2013 SSE,a.s. ZŠ s MŠ Konská 399 08.10.2013
    Faktúra 7223358700 zálohová platba za el.energiu 11/2013 284,00 s DPH 7223358 3 11.11.2013 SSE,a.s. ZŠ s MŠ Konská 399 11.11.2013
    Faktúra 999003188 zálohová platba za vodné a stočné 7/2013 90,00 s DPH 201200802 08.07.2013 SEVAK,a.s. ZŠ s MŠ Konská 399 08.07.2013
    Faktúra 999003188 záloh. platba za vodné a stočné 10/2013 90,00 s DPH 201200802 08.10.2013 SEVAK ,a.s. ZŠ s MŠ Konská 399 08.10.2013
    Faktúra 131313571 materiál na krúžok Tvorivé dielne - VzP 182,10 s DPH e-mailom 28.06.2013 STIEFEL EUROCART s.r.o. Bratislava ZŠ s MŠ Konská 399 -Smiešková 28.06.2013
    Faktúra 999003188 záloh. platba za vodné a stočné 11/2013 90,00 s DPH 201200802 11.11.2013 SEVAK,a.s. ZŠ s MŠ Konská 399 11.11.2013
    Faktúra 7272811913 zemný plyn 93,00 s DPH 5100036217 01.07.2013 SPP,a.s. ZŠ s MŠ Konská 399 08.07.2013
    Faktúra 9130001269 aSc Agenda Komplet Malotriedka ZŠ 2014 150,00 s DPH 01.07.2013 ASC,s.r.o. ZŠ s MŠ Konská 399 08.07.2013
    Faktúra 252013 réžia zamestnancov za obedy 7/2013 11,44 s DPH 08.07.2013 ZŠS pri ZŠ s MŠ Konská 399 ZŠ s MŠ Konská 399 08.07.2013
    Faktúra 2751826744 za telefón 6/2013 42,71 s DPH 1138256501 1138256501 30.06.2013 Slovak Telekom,a.s. ZŠ s MŠ Konská 399 23.07.2013
    Faktúra 9114300121 spracovanie miezd- 5,6/2013 303,24 s DPH 15.07.2013 Mesto Rajec ZŠ s MŠ Konská 399 23.07.2013
    Faktúra 2013293 služby technika BOZP a PO 4-6/2013 118,80 s DPH 30.06.2013 BENMAR s.r.o. ZŠ s MŠ Konsá 399 23.07.2013
    Faktúra 262013 príspevok zamestnávateľa na obedy zam. 7/2013 54,56 s DPH 10.07.2013 ZŠS pri ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Konská 399 24.07.2013
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1051