Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 130028474 mliečne výrobky 63,73 s DPH telefonicky 12.06.2013 AGRO TAMI a.s. Nitra ZŠS pri ZŠ s MŠ Konská 399 28.06.2013
    Faktúra 112013 príspevok zamestnávateľa na obedy za marec,OK 158,72 s DPH 22.03.2013 ZŠS pri ZŠ s MŠ Konská 399 ZŠ s MŠ Konská 399 22.04.2013
    Faktúra 21305662 vzdelávanie detí s poruchami reči 38,11 s DPH SK4799 12.03.2013 RAABE,Bratislava zš s mš Konská 399 22.04.2013
    Faktúra 1747973963 poplatok za telefon 42,14 s DPH 1138256501 12.03.2013 Slovak Telekom,a.s. Bratislava ZŠ s MŠ Konská 399 22.04.2013
    Faktúra 1049552255 poplatok za sms služby- alarm 1,2/2013 3,52 s DPH 82223322 19.03.2013 Telefonica Slovakia,s.r.o. Bratislava zš s mš Konská 399 22.04.2013
    Faktúra 9118300046 spracovanie miezd 1,2/2013 295,26 s DPH 19.03.2013 Mesto Rajec,Nám.SNPč.2/2 zš s mš Konská 399 22.04.2013
    Faktúra 130659 aktualizácia programov za rok 2013- účtovníctvo 144,00 s DPH 19.03.2013 TOPSET Solutions s.r.o. ,Stupava zš s mš Konská 399 22.04.2013
    Faktúra 21306119 dokumentácia zš 44,40 s DPH SK4799 SK4799 21.03.2013 RAABE,Bratislava zš s mš Konská 399 22.04.2013
    Faktúra 21306384 mš a jej riadenie 38,00 s DPH SK4799 SK4799 21.03.2013 RAABE, Bratislava zš s mš konská 399 22.04.2013
    Faktúra 130013 oprava režonu v šj 41,98 s DPH 27.03.2013 LOGISAP,s.r.o.Žilina ZŠS pri ZŠ s MŠ Konská 399 22.04.2013
    Faktúra 130013 oprava režonu v šj 41,98 s DPH 27.03.2013 LOGISAP,s.r.o.Žilina ZŠS pri ZŠ s MŠ Konská 399 22.04.2013
    Faktúra 102013 príspevok zamestnávateľa na obedy zam.- ZŠ 63,24 s DPH 22.03.2013 ZŠS pri ZŠ s MŠ Konská 399 ZŠ s MŠ Konská 399 22.04.2013
    Faktúra 03130215 potraviny 366,89 s DPH 27.03.2013 OMNIA ENVIRO spol.s.r.o.,Turzovka ZŠS pri ZŠ s MŠ Konská 399 22.04.2013
    Faktúra 21307708 vzdelávanie detí s poruchami 39,81 s DPH SK4799 SK4799 08.04.2013 RAABE,Bratislava zš s mš Konská 399 22.04.2013
    Faktúra 21307024 regionálne školstvo a právo 41,20 s DPH SK4799 SK4799 08.04.2013 RAABE,Bratislava zš s mš Konská 399 22.04.2013
    Faktúra 7257759479 preddavok za odber zemného plynu 622,00 s DPH 5100036217 5100036217 09.04.2013 SPP,a.s. BRATISLAVA Zš s Mš Konská 399 22.04.2013
    Faktúra 999003188 preddavok za vodné a stočné 90,00 s DPH 201200802 201200802 09.04.2013 SEVAK,a.s. Žilina zš s mš Konská 399 22.04.2013
    Faktúra 7223358700 preddavok za ekektriku 284,00 s DPH 7223358 3 7223358 3 09.04.2013 SSE,a.s. Žilina zš s mš konská 399 22.04.2013
    Faktúra 51302098 Akt.uč.v MŠ2-environmentálne činnosti 103,00 s DPH D02903 D02903 09.04.2013 RAABE,Bratislava zš s mš Konská 399 22.04.2013
    Faktúra 2013153 služby technika PO a BOZP1-3/2013 118,80 s DPH 10.04.2013 BENMAR s.r.o. Žilina ZŠ s MŠ Konská 399 22.04.2013
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/1122