• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 21201717 poradca RŠ 43,19 s DPH 21201717 21201717 01.02.2000 RAABE, Bratislava 07.02.2013
    Faktúra 131313571 materiál na krúžok Tvorivé dielne - VzP 182,10 s DPH e-mailom 28.06.2013 STIEFEL EUROCART s.r.o. Bratislava ZŠ s MŠ Konská 399 -Smiešková 28.06.2013
    Faktúra 21311079 publikácia- Právne správne 37,35 s DPH 19.05.2013 RAABE s.r.o.,Bratislava ZŠ s MŠ Konská 399-Baránková 17.06.2013
    Faktúra 21312087 publikácia-MŠ a jej riadenie 37,35 s DPH SK4799 24.05.2013 RAABE s.r.o.,Bratislava ZŠ s MŠ Konská 399-Baránková 17.06.2013
    Faktúra 300251842 poplatok za detské časopisy 26,90 s DPH 130135 18.06.2013 Slovenská pošta,a.s.,Banská Bystrica ZŠ s MŠ Konská 399 -Baránková 18.06.2013
    Faktúra 21314439 publikácia-Profes.rozvoj zam.školy 40,55 s DPH SK4799 17.06.2013 RAABE,s.r.o. Bratislava ZŠ s MŠ Konská 399-Smiešková 19.06.2013
    Faktúra 222013 poplatok za obedy zamestnancov 6/2013 179,80 s DPH 24.06.2013 ZŠS pri ZŠ s MŠ Konská 399 ZŠ s MŠ Konská 399-MŠ,ŠJ,ŠKD 24.06.2013
    Faktúra 232013 poplatok za obedy zamestnancov 6/2013 62,00 s DPH 24.06.2013 ZŠS pri ZŠ s MŠ Konská 399 ZŠ s MŠ Konská 399-ZŠ 24.06.2013
    Faktúra 1300388 balík služieb PRÉMIUM-vzdelávacie materiály 399,00 s DPH S116673110PP 15.06.2013 Datakabinet s.r.o.,Prievidza ZŠ s MŠ Konská 399 -Smiešková 26.06.2013
    Faktúra 21315748 publikácia-Vzdelávanie detí s poruchami 39,16 s DPH SK4799 26.06.2013 RAABE s.r.o.,Bratioslava ZŠ s MŠ Konská 399 -Smiešková 26.06.2013
    Faktúra 372012 réžia MŠ,ŠJ,ŠKD oktober 2012 161,20 s DPH 24.10.2012 zšs pri zš s mš Konská 399 24.10.2012
    Faktúra 13003 elektroinštalácia,materiál 48,90 s DPH telefonicky 07.06.2013 Maroš Bielik- MRtech ZŠ s MŠ Konská 399 07.06.2013
    Faktúra 362012 réžia zamestnanci zš, oktober 79,36 s DPH 24.10.2012 zšs pri zš s mš Konská 24.10.2012
    Faktúra 2011513 služby BOZP a PO 12/2011 39,60 s DPH 31.12.2011 BENMAR s r.o. 13.01.2012
    Faktúra 7223358700 álohová platba-el.energia 7/2013 284,00 s DPH 7223358 3 08.07.2013 SSE,a.s. ZŠ s MŠ Konská 399 08.07.2013
    Faktúra 7223358700 zálohová platba - el.energia 8/2013 284,00 s DPH 7223358 3 13.08.2013 SSE,a.s. ZŠ s MŠ Konská 399 13.08.2013
    Faktúra 7223358700 zálohová platba za el.energiu 9/2013 284,00 s DPH 7223358 3 11.09.2013 SSE,a.s. ZŠ s MŠ Konská 399 11.09.2013
    Faktúra 7223358700 zálohová platba za el.energiu 10/2013 284,00 s DPH 7223358 3 08.10.2013 SSE,a.s. ZŠ s MŠ Konská 399 08.10.2013
    Faktúra 7223358700 zálohová platba za el.energiu 11/2013 284,00 s DPH 7223358 3 11.11.2013 SSE,a.s. ZŠ s MŠ Konská 399 11.11.2013
    Faktúra 999003188 zálohová platba za vodné a stočné 7/2013 90,00 s DPH 201200802 08.07.2013 SEVAK,a.s. ZŠ s MŠ Konská 399 08.07.2013
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1013