Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 6532695226 poistenie 124,88 s DPH 6532695226 09.10.2013 KOOPERATIVA poisťovňa,a.s. ZŠ s MŠ Konská 399 18.10.2013
    Faktúra 332013 prísp.zamestnáv. na stravu zamestn.10/2013- OK 169,88 s DPH 23.10.2013 ZŠS pri ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Konská 399 23.10.2013
    Faktúra 342013 prísp. na stravu zamestn.10/2013-ZŠ 75,64 s DPH 23.10.2013 ZŠS pri ZŠ s MŠ ZŚ s MŠ Konská 399 23.10.2013
    Faktúra 322013 réžia zo SF za obedy-10/2013 51,48 s DPH 23.10.2013 ZŠS pri ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Konská 399 01.01.1970
    Faktúra 21324651 Dieťa a jeho svet-okt.13,MŠ 35,31 s DPH SK4799 18.10.2013 RAABE,s.r.o. ZŠ s MŠ Konská 399 23.10.2013
    Faktúra 332013 montážne práce s dodávkou materiálu-MŠ 683,76 s DPH 16.09.2013 Majčin Jaroslav ZŠ s MŠ Konská 399 28.10.2013
    Faktúra 21320772 Regionálne školstvo a právo 41,20 s DPH SK4799 06.09.2013 RAABE,s.r.o. ZŠ s MŠ Konská 399 11.09.2013
    Faktúra 7277855243 zemný plyn 192,00 s DPH 5100036217 01.09.2013 SPP,a.s. ZŠ s MŠ Konská 399 11.09.2013
    Faktúra 999003188 záloh. platba za vodné a stočné 11/2013 90,00 s DPH 201200802 11.11.2013 SEVAK,a.s. ZŠ s MŠ Konská 399 11.11.2013
    Faktúra 201323 dopravné značky na detské ihrisko 698,00 s DPH 30.07.2013 ROSS s.r.o. ZŠ s MŠ Konská 399 02.08.2013
    Faktúra 7272811913 zemný plyn 93,00 s DPH 5100036217 01.07.2013 SPP,a.s. ZŠ s MŠ Konská 399 08.07.2013
    Faktúra 9130001269 aSc Agenda Komplet Malotriedka ZŠ 2014 150,00 s DPH 01.07.2013 ASC,s.r.o. ZŠ s MŠ Konská 399 08.07.2013
    Faktúra 252013 réžia zamestnancov za obedy 7/2013 11,44 s DPH 08.07.2013 ZŠS pri ZŠ s MŠ Konská 399 ZŠ s MŠ Konská 399 08.07.2013
    Faktúra 2751826744 za telefón 6/2013 42,71 s DPH 1138256501 1138256501 30.06.2013 Slovak Telekom,a.s. ZŠ s MŠ Konská 399 23.07.2013
    Faktúra 9114300121 spracovanie miezd- 5,6/2013 303,24 s DPH 15.07.2013 Mesto Rajec ZŠ s MŠ Konská 399 23.07.2013
    Faktúra 2013293 služby technika BOZP a PO 4-6/2013 118,80 s DPH 30.06.2013 BENMAR s.r.o. ZŠ s MŠ Konsá 399 23.07.2013
    Faktúra 262013 príspevok zamestnávateľa na obedy zam. 7/2013 54,56 s DPH 10.07.2013 ZŠS pri ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Konská 399 24.07.2013
    Faktúra 1132207489 školské tlačivá 60,26 s DPH 18.07.2013 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Konská 399 01.08.2013
    Faktúra 3752828544 telefón 7/2013 43,31 s DPH 1138256501 31.07.2013 Slovak Telekom,a.s. ZŠ s MŠ Konská 399 13.08.2013
    Faktúra 252013 tepovanie kobercov v Mš 40,00 s DPH telefonicky 06.09.2013 Katarína Kozáková ZŠ s MŠ Konská 399 06.09.2013
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/1105