Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 9112200045 sprac.miezd 1-2/2012 271,32 s DPH 9112200045 9112200045 12.03.2000 Mesto Rajec, Rajec 07.02.2013
    Faktúra 120021 toner - ŠJ 55,18 s DPH 120021 120021 13.03.2000 R+M Predaj,servis-R.Dolník 07.02.2013
    Faktúra 8736098216 telef. 2/0212 47,06 s DPH 8736098216 8736098216 08.03.2000 Slovak Telekom,a.s. 07.02.2013
    Faktúra 12005317 smernice a org.predpisy 46,79 s DPH 12005317 12005317 15.03.2000 Verlag Dashofer, Bratislava 07.02.2013
    Faktúra 132012 réžia zamest. 3/2012 198,40 s DPH 132012 132012 28.02.2000 ZŠS pri ZŠ s MŠ Konská 07.02.2013
    Faktúra 21209831 dieťa a jeho svet-MŠ 38,66 s DPH 21209831 21209831 26.04.2000 RAABE, Bratislava 07.02.2013
    Faktúra 9744034144 telef. za 10/2012 42,62 s DPH 9744034144 9744034144 07.11.2012 Slovak Telekom,a.s. 07.02.2013
    Faktúra 7712 knihy MŠ 23,50 s DPH 7712 7712 19.04.2000 Ing.J. Hanuliaková, Martin 07.02.2013
    Faktúra 7741069262 telef. za 7/2012 41,95 s DPH 7741069262 7741069262 07.08.2000 Slovak Telekom,a.s. 07.02.2013
    Faktúra 5740073251 telef. za 6/2012 52,30 s DPH 5740073251 5740073251 11.07.2000 Slovak Telekom,a.s. 07.02.2013
    Faktúra 9114200124 sprac.miezd 4,5,6/2012 446,88 s DPH 9114200124 9114200124 12.07.2000 Mesto Rajec, Rajec 07.02.2013
    Faktúra 3121016028 vodné 3-6/2012 51,94 s DPH 3121016028 3121016028 09.07.2000 SEVAK,a.s., Žilina 07.02.2013
    Faktúra 3000016512 motor. Kosačka 391,60 s DPH 3000016512 3000016512 04.07.2000 KL AUTO s.r.o., R.Teplice 07.02.2013
    Faktúra 1122207549 školské tlačivá 37,96 s DPH 1122207549 1122207549 25.07.2000 ŠEVT a.s., B.Bystrica 07.02.2013
    Faktúra 7272545723 zál.platba plyn 8/2012 115,00 s DPH 7272545723 7272545723 06.08.2000 SPP, a.s. Bratislava 07.02.2013
    Faktúra 999003188 preddav. voda 8/02012 40,00 s DPH 999003188 999003188 08.08.2000 SEVAK,a.s., Žilina 07.02.2013
    Faktúra 6532695226 poist. školy 9/2012-9/2013 124,88 s DPH 6532695226 6532695226 23.08.2000 KOOPERATIVA a.s.,Bratislava 07.02.2013
    Faktúra 7192574122 zál.platba plyn 7/2012 115,00 s DPH 7192574122 7192574122 03.07.2000 SPP, a.s. Bratislava 07.02.2013
    Faktúra 999003188 preddav. voda 9/02012 40,00 s DPH 999003188 999003188 10.09.2000 SEVAK,a.s., Žilina 07.02.2013
    Faktúra 19202012 réžia obedy zamest.5/2012 233,12 s DPH 19202012 19202012 25.05.2000 ZŠS pri ZŠ s MŠ Konská 07.02.2013
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/1122