Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 8/2019 s DPH 02.09.2019 ZŠ s MŠ Konská Mgr. Monika Vysoká riaditeľka školy 02.09.2019
    Faktúra 9114300121 spracovanie miezd- 5,6/2013 303,24 s DPH 15.07.2013 Mesto Rajec ZŠ s MŠ Konská 399 23.07.2013
    Faktúra 999003188 zálohová platba za vodné a stočné 7/2013 90,00 s DPH 201200802 08.07.2013 SEVAK,a.s. ZŠ s MŠ Konská 399 08.07.2013
    Faktúra 999003188 záloh. platba za vodné a stočné 9/2013 90,00 s DPH 201200802 11.09.2013 SEVAK,a.s. ZŠ s MŠ Konská 399 11.09.2013
    Faktúra 999003188 záloh. platba za vodné a stočné 10/2013 90,00 s DPH 201200802 08.10.2013 SEVAK ,a.s. ZŠ s MŠ Konská 399 08.10.2013
    Faktúra 999003188 záloh. platba za vodné a stočné 11/2013 90,00 s DPH 201200802 11.11.2013 SEVAK,a.s. ZŠ s MŠ Konská 399 11.11.2013
    Faktúra 7272811913 zemný plyn 93,00 s DPH 5100036217 01.07.2013 SPP,a.s. ZŠ s MŠ Konská 399 08.07.2013
    Faktúra 9130001269 aSc Agenda Komplet Malotriedka ZŠ 2014 150,00 s DPH 01.07.2013 ASC,s.r.o. ZŠ s MŠ Konská 399 08.07.2013
    Faktúra 252013 réžia zamestnancov za obedy 7/2013 11,44 s DPH 08.07.2013 ZŠS pri ZŠ s MŠ Konská 399 ZŠ s MŠ Konská 399 08.07.2013
    Zmluva 02/2019 Zmluva o nájme prenajatej veci - dotykový monitor s DPH 19.12.2019 APM Technik s.r.o ZŠ s MŠ Konská Mgr. Monika Vysoká riaditeľka školy 20.12.2019
    Faktúra 2013293 služby technika BOZP a PO 4-6/2013 118,80 s DPH 30.06.2013 BENMAR s.r.o. ZŠ s MŠ Konsá 399 23.07.2013
    Faktúra 7223358700 zálohová platba za el.energiu 10/2013 284,00 s DPH 7223358 3 08.10.2013 SSE,a.s. ZŠ s MŠ Konská 399 08.10.2013
    Faktúra 262013 príspevok zamestnávateľa na obedy zam. 7/2013 54,56 s DPH 10.07.2013 ZŠS pri ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Konská 399 24.07.2013
    Faktúra 1132207489 školské tlačivá 60,26 s DPH 18.07.2013 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Konská 399 01.08.2013
    Faktúra 201323 dopravné značky na detské ihrisko 698,00 s DPH 30.07.2013 ROSS s.r.o. ZŠ s MŠ Konská 399 02.08.2013
    Zmluva 01/2019 Zmluva o nájme prenajatej veci - dotykový monitor s DPH 19.12.2019 APM Technik s.r.o ZŠ s MŠ Konská Mgr. Monika Vysoká riaditeľka školy 20.12.2019
    Zmluva Zmluva o poskytnutí služieb s DPH 28.10.2019 OZ Tramptária ZŠ s MŠ Konská Mgr. Monika Vysoká riaditeľka školy 07.11.2019
    Faktúra 10131083 Vozík servírovací 111,67 s DPH 14.08.2013 GASTROLUX,s.r.o. ZŠ s MŠ Konská 399 19.08.2013
    Faktúra 131313741 Polydron magnetický-skladačka 132,00 s DPH 22.08.2013 STIEFEL EUROCART s.r.o. ZŠ s MŠ Konská 399 23.08.2013
    Faktúra 131313742 Poštovné a balné k fa 131313741 5,50 s DPH 22.08.2013 STIEFEL EUROCART s.r.o. ZŠ s MŠ Konská 399 23.08.2013
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1105