Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 7223358700 zálohová platba za elektriku 6/2013 284,00 s DPH 7223358 3 07.06.2013 SSE a.s., Žilina 07.06.2013
    Faktúra 3/2024 s DPH 31.03.2024 16.04.2024
    Faktúra 4/2024 s DPH 30.04.2024 02.05.2024
    Faktúra 3/2024 ŠJ s DPH 31.03.2024 16.04.2024
    Objednávka 3/2024 s DPH 31.03.2024 16.04.2024
    Faktúra 21234855 vzdeláv.detí s por.učenia ZŠ 39,86 s DPH 21234855 21234855 21.12.2012 RAABE, Bratislava 27.12.2012
    Objednávka 4/2024 s DPH 30.04.2024 02.05.2024
    Zmluva Dodatok č. 3 k zmluve č.: 2019008 150,00 s DPH 18.12.2024 Ing. Tomáš Valkovič Mgr. Monika Vysoká riaditeľka školy 31.12.2024
    Zmluva 51/2025 Zmluva o výpožičke s DPH 13.03.2025 Obec Konská Mgr. Monika Vysoká riaditeľka školy 13.03.2025
    Faktúra 8/2025 s DPH 31.08.2025 Mgr. Monika Vysoká riaditeľka školy 31.08.2025 02.09.2025
    Zmluva 3/2026 Zmluva o poskytnutí grantu č. 26036 3 000.00 s DPH 20.01.2026 Nadácia Kia Slovakia Mgr. Monika Vysoká riaditeľka školy 27.01.2026
    Zmluva 4/2026 Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku s DPH 12.02.2026 Obec Konská Mgr. Monika Vysoká riaditeľka školy 16.02.2026
    Faktúra 7443121200 preplatok za plyn 10/2011-10/2012 -1 850.38 s DPH 7443121200 7443121200 29.10.2012 SPP, a.s. Bratislava 29.10.2012
    Faktúra 10120470 internet.rozvody do tried 531,85 s DPH 10120470 10120470 19.12.2012 KASSO-TECHNIK P.Kasák, Žilina 29.12.2012
    Faktúra 12408517 gumové rohože,skr.archivačná 511,20 s DPH 12408517 12408517 28.12.2012 B2B Partner s.r.o., Bratislava 28.12.2012
    Faktúra 12408515 skrine policové,rolet a dverové 868,80 s DPH 12408515 12408515 28.12.2012 B2B Partner s.r.o., Bratislava 28.12.2012
    Faktúra 2012089 výkresy+lepidlá MŠ 57,02 s DPH 2012089 2012089 27.12.2012 M.Pauliniová, Rajec 27.12.2012
    Faktúra 131311679 výuč.softvér SJ pre 3.roč.ZŠ 210,50 s DPH 131311679 131311679 27.12.2012 STIEFEL EUROCARD s.r.o., Bratislava 27.12.2012
    Faktúra 7223358700 zál.platba elekt. 12/02012 303,00 s DPH 7223358700 7223358700 07.12.2012 SSE,a.s., Žilina 07.12.2012
    Faktúra 21230877 ped.diag.v praxi MŠ 41,81 s DPH 21230877 21230877 22.11.2012 RAABE, Bratislava 03.12.2012
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/1122