Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20130054 zelenina,ovocie 91,98 s DPH 0158 04.02.2013 Peter Brodňan ovocie-zelenina ZŠS pri ZŠ s MŠ Konská 399 25.02.2013
    Faktúra 20130082 zelenina,ovocie 163,69 s DPH 0218,0258 18.02.2013 Peter Brodňan ovocie-zelenina ZŠS pri ZŠ s MŠ Konská 399 22.02.2013
    Faktúra 02130129 mrazená zelenina, kuracie stehná 136,28 s DPH 12.02.2013 Omnia ENVIRO spol.s.r.o. ZŠS pri ZŠ s MŠ Konská 22.02.2013
    Faktúra 130005222 mlieko,maslo 109,34 s DPH 145/03 07.02.2013 AGRO TAMI,a.s. ZŠS pri ZŠ s MŠ Konská 18.02.2013
    Faktúra 1300450001 potraviny 260,63 s DPH 31.01.2013 Koruna,s.r.o. ZŠS pri ZŠ s MŠ 11.02.2013
    Faktúra 1747973963 poplatok za telefon 42,14 s DPH 1138256501 12.03.2013 Slovak Telekom,a.s. Bratislava ZŠ s MŠ Konská 399 22.04.2013
    Faktúra 130004235 mlieko,maslo 109,34 s DPH 145/03 01.02.2013 AGRO TAMI, a.s. ZŠS pri ZŠ s MŠ 11.02.2013
    Faktúra 130002957 mlieko,mliečne výrobky 171,13 s DPH 145/03 25.01.2013 AGRO TAMI,a.s. ZŠS pri ZŠ s MŠ 06.02.2013
    Faktúra 21303225 pedag.diagnostika v praxi MŠ 37,66 s DPH D02903 20.02.2013 RAABE,Bratislava ZŠ s MŠ Konská 399 06.03.2013
    Faktúra 21303511 dieťa a jeho svet 41,26 s DPH SK4799 21.03.2013 RAABE,Bratislava ZŠ s MŠ Konská 399 06.03.2013
    Faktúra 21305265 profesijný rozvoj zamestn.školy 40,24 s DPH SK4799 04.03.2013 RAABE,Bratislava ZŠ S MŠ Konská 399 06.03.2013
    Faktúra 999003188 preddavok za vodné a stočné 90,00 s DPH 201200802 06.03.2013 SEVAK a.s. Žilina zš s mš Konská 399 22.04.2013
    Faktúra 7223358700 preddavok za elektrinu 284,00 s DPH 72233583 06.03.2013 SSE,a.s. Žilina ZŠ s MŠ Konská 399 22.04.2013
    Faktúra 7267724064 preddavok za plyn 1 137,00 s DPH 5100036217 06.03.2013 SPP,a.s.Bratislava ZŠ s MŠ Konská 399 22.04.2013
    Faktúra 21305662 vzdelávanie detí s poruchami reči 38,11 s DPH SK4799 12.03.2013 RAABE,Bratislava zš s mš Konská 399 22.04.2013
    Faktúra 13031601 mrazená zelenina,filé rybie 79,03 s DPH 18.03.2013 RYBA spol.s.r.o. Žilina ZŠS pri ZŠ s MŠ Konská 399 22.04.2013
    Faktúra 130009729 mlieko, mliečne výrobky 148,86 s DPH 14503 14503 13.03.2013 AGRO TAMI a.s., Nitra ZŠS pri ZŠ s MŠ Konská 399 22.04.2013
    Faktúra 1749939558 poplatok za telefón 4/2013 43,09 s DPH 1138256501 10.05.2013 Slovak Telekom,a.s. Bratislava ZŠ s MŠ Konská 399 10.05.2013
    Faktúra 130029500 mliečne výrobky 131,34 s DPH telefonicky 19.06.2013 AGRO TAMI, Nitra ZŠS pri ZŠ s MŠ Konská 399 08.07.2013
    Faktúra 06130444 rybie filé 46,08 s DPH telefonicky 03.06.2013 OMNIA ENVIRO s s.r.o., Turzovka ZŠS pri ZŠ s MŠ Konská 399 07.06.2013
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/1105