• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 131312665 Živá príroda SR,výučbový softvér,nást.mapa 144,50 s DPH 121/1560 16.05.2013 STIEFEL EUROCART s.r.o.,Bratislava ZŠ s MŠ Konská 399 - ZŠ 16.05.2013
    Faktúra 2303951218 švédske lavičky ZŠ 300,00 s DPH 2303951218 2303951218 18.12.2012 Daffer spol.s r.o., Prievidza 20.12.2012
    Faktúra 2303951218 švédske lavičky ZŠ 300,00 s DPH 2303951218 2303951218 18.12.2000 Daffer spol.s r.o., Prievidza 07.02.2013
    Faktúra 1132200384 školské tlačivá-vysvedčenia 22,14 s DPH 40/2011 14.01.2013 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Konská 15.01.2013
    Faktúra 1122207549 školské tlačivá 37,96 s DPH 2122206711 2122206711 20.07.2012 ŠEVT a.s., B.Bystrica 30.07.2012
    Faktúra 1132207489 školské tlačivá 60,26 s DPH 18.07.2013 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Konská 399 01.08.2013
    Faktúra 1122207549 školské tlačivá 37,96 s DPH 1122207549 1122207549 25.07.2000 ŠEVT a.s., B.Bystrica 07.02.2013
    Faktúra 704573 školské potreby - VP 155,12 s DPH 704573 704573 08.12.2012 Dekor Point, s.r.o., K.Chlmec 12.12.2012
    Faktúra 704573 školské potreby - VP 155,12 s DPH 704573 704573 18.12.2000 Dekor Point, s.r.o., K.Chlmec 07.02.2013
    Faktúra 2013100 školské potreby 159,55 s DPH 20.12.2013 Marta Pauliniová ZŠ s MŠ Konská 399 27.12.2013
    Faktúra 2012121802 školské pomôcky na čítanie 179,27 s DPH 2012121802 2012121802 18.12.2000 LegalSoft s.r.o., Turčianske Teplice 07.02.2013
    Faktúra 2012121802 školské pomôcky na čítanie 179,27 s DPH 2012121802 2012121802 18.12.2012 LegalSoft s.r.o., Turčianske Teplice 18.12.2012
    Faktúra 2013097 školské pomôcky na cvičenie -MŠ 110,71 s DPH 18.12.2013 Marta Pauliniová ZŠ s MŠ Konská 399 20.12.2013
    Faktúra 141310961 školské pomôcky -MŠ predškoláci 350,00 s DPH 1211691 27.11.2013 STIEFEL EUROCART s.r.o. ZŠ s MŠ Konská 399 05.12.2013
    Faktúra 1982013 školské pomôcky 3 070,23 s DPH 18.12.2013 Ing.J.Halama,UP SLOVAKIA ZŠ s MŠ Konská 399 18.12.2013
    Faktúra 2012013 školské pomôcky 1 837,78 s DPH 1312000030 19.12.2013 Ing.J.Halama,UP SLOVAKIA ZŠ s MŠ Konská 399 19.12.2013
    Faktúra 312012 školenie prvej pomoci 36,00 s DPH 312012 312012 11.12.2000 SČK, Žilina 07.02.2013
    Faktúra 312012 školenie prvej pomoci 36,00 s DPH 312012 312012 11.12.2012 SČK, Žilina 12.12.2012
    Zmluva Školské ovocie - Lunys,s.r.o. s DPH 15.09.2016 Lunys,s.r.o. ZŠS pri ZŠ s MŠ Konska Katarína Jankechová vedúca ŠJ 16.09.2016
    Zmluva Školské ovocie s DPH 10.09.2015 ZŠS pri ZŠ s MŠ Viera Mičechová vedúca ŠJ 10.09.2015
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1013