|
|
Faktúra |
132012
|
réžia zamest. 3/2012
|
198,40 |
s DPH |
132012
|
132012
|
28.02.2012 |
|
ZŠS pri ZŠ s MŠ Konská |
|
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
562013
|
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestn.
|
198,40 |
s DPH |
22013
|
|
20.02.2013 |
|
ZŠS pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Konská 399 |
|
|
|
20.02.2013 |
|
|
Faktúra |
132012
|
réžia zamest. 3/2012
|
198,40 |
s DPH |
132012
|
132012
|
28.02.2000 |
|
ZŠS pri ZŠ s MŠ Konská |
|
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
0020130012
|
poplatok za komunálny odpad
|
197,18 |
s DPH |
|
|
24.05.2013 |
|
Obec Konská |
ZŠ s MŠ Konská -ZŠ,ZŠS |
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130280
|
zelenina
|
194,48 |
s DPH |
telefonicky
|
|
28.05.2013 |
|
P.Brodňan, L.Lúčka |
ZŠS pri ZŠ s MŠ Konská 399 |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
06052013
|
batéria,výtokový ventil-montážne a demon. práce
|
194,40 |
s DPH |
telefonicky
|
|
27.05.2013 |
|
J.Záň, Kunerad 233 |
ZŠ s MŠ Konská 399-Baránková |
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
Faktúra |
7277855243
|
zemný plyn
|
192,00 |
s DPH |
5100036217
|
|
01.09.2013 |
|
SPP,a.s. |
ZŠ s MŠ Konská 399 |
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
15162012
|
réžia obedy 4/2012
|
190,96 |
s DPH |
15162012
|
15162012
|
25.04.2012 |
|
ZŠS pri ZŠ s MŠ Konská |
|
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
13112402
|
čistiace prostriedky-ZŠ
|
190,62 |
s DPH |
35/11
|
|
07.11.2013 |
|
Ing. JOZEF VESELÝ- ELBAT |
ZŠ s MŠ Konská 399 |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
130018260
|
mliečne výrobky
|
190,03 |
s DPH |
telefonicky
|
145/03
|
18.04.2013 |
|
AGRO TAMI a.s. Nitra |
ZŠS pri ZŠ s MŠ Konská 399 |
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20130300
|
zelenina
|
186,75 |
s DPH |
telefonicky
|
|
10.06.2013 |
|
P.Brodňan, L.Lúčka |
ZŠS pri ZŠ s MŠ Konská 399 |
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
131313571
|
materiál na krúžok Tvorivé dielne - VzP
|
182,10 |
s DPH |
e-mailom
|
|
28.06.2013 |
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Konská 399 -Smiešková |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
172013
|
obedy pre zamestnancov + réžia 5/2013
|
181,04 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
ZŠS pri ZŠ s MŠ Konská 399-MŠ,ŠJ,ŠKD |
ZŠ s MŠ Konská 399 |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
222013
|
poplatok za obedy zamestnancov 6/2013
|
179,80 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
|
ZŠS pri ZŠ s MŠ Konská 399 |
ZŠ s MŠ Konská 399-MŠ,ŠJ,ŠKD |
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
Faktúra |
142013
|
obedy zamestnancov + réžia 4/2013
|
179,80 |
s DPH |
|
|
24.04.2013 |
|
ZŠS pri ZŠ s MŠ Konská 399 |
ZŠ s MŠ Konská 399- MŠ,ŠKD,ŠJ |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1300450002
|
potraviny
|
179,60 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
|
Koruna s.r.o., Žilina |
ZŠS pri ZŠ s MŠ Konská 399 |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2012121802
|
školské pomôcky na čítanie
|
179,27 |
s DPH |
2012121802
|
2012121802
|
18.12.2012 |
|
LegalSoft s.r.o., Turčianske Teplice |
|
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2012121802
|
školské pomôcky na čítanie
|
179,27 |
s DPH |
2012121802
|
2012121802
|
18.12.2000 |
|
LegalSoft s.r.o., Turčianske Teplice |
|
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
176
|
popl. za komunál.odpad
|
174,72 |
s DPH |
176
|
176
|
11.04.2012 |
|
Obec Konská, Konská |
|
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
176
|
popl. za komunál.odpad
|
174,72 |
s DPH |
176
|
176
|
25.04.2000 |
|
Obec Konská, Konská |
|
|
|
|
07.02.2013 |