Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 21201717 poradca RŠ 43,19 s DPH 21201717 21201717 01.02.2000 RAABE, Bratislava 07.02.2013
Faktúra 21201010 MŠ a jej riadenie 39,99 s DPH 21201010 21201010 01.02.2000 RAABE, Bratislava 07.02.2013
Faktúra 7277379791 zál.platba plyn 2/2012 1,50 s DPH 7277379791 7277379791 02.02.2000 SPP, a.s. Bratislava 07.02.2013
Faktúra 20102661 riad pre ŠJ 205,80 s DPH 20102661 20102661 06.02.2000 UNI-JAS,P.Svrček, Rosina 07.02.2013
Faktúra 735101494 telef. za 1/2012 51,83 s DPH 735101494 735101494 08.02.2000 Slovak Telekom,a.s. 07.02.2013
Faktúra 120002 servis.služby ŠJ 199,20 s DPH 120002 120002 09.02.2000 LOGISAP, s.r.o., Žilina 07.02.2013
Faktúra 21133190 MŠ a jej riadenie 40,15 s DPH 21133190 21133190 16.02.2000 RAABE, Bratislava 07.02.2013
Faktúra 21202298 právne správne MŠ 40,95 s DPH 21202298 21202298 16.02.2000 RAABE, Bratislava 07.02.2013
Faktúra 21203741 prof.rozvoj zam.školy 39,35 s DPH 21203741 21203741 23.02.2000 RAABE, Bratislava 07.02.2013
Faktúra 82012 réžia obedy 2/2012 19,30 s DPH 82012 82012 27.02.2000 ZŠS pri ZŠ s MŠ Konská 07.02.2013
Faktúra 132012 réžia zamest. 3/2012 198,40 s DPH 132012 132012 28.02.2000 ZŠS pri ZŠ s MŠ Konská 07.02.2013
Faktúra 21205138 dieťa a jeho svet-MŠ 40,46 s DPH 21205138 21205138 01.03.2000 RAABE, Bratislava 07.02.2013
Faktúra 7237436617 zál.platba plyn 3/2012 1.414.00 s DPH 7237436617 7237436617 05.03.2000 SPP, a.s. Bratislava 07.02.2013
Faktúra 8736098216 telef. 2/0212 47,06 s DPH 8736098216 8736098216 08.03.2000 Slovak Telekom,a.s. 07.02.2013
Faktúra 2012062 BOZP a PO 1-2/2012 79,20 s DPH 2012062 2012062 09.03.2000 BENMAR s.r.o., Žilina 07.02.2013
Faktúra 112012 poplatky banke 1-2/2012 21,06 s DPH 112012 112012 12.03.2000 ZŠS pri ZŠ s MŠ Konská 07.02.2013
Faktúra 9112200045 sprac.miezd 1-2/2012 271,32 s DPH 9112200045 9112200045 12.03.2000 Mesto Rajec, Rajec 07.02.2013
Faktúra 120021 toner - ŠJ 55,18 s DPH 120021 120021 13.03.2000 R+M Predaj,servis-R.Dolník 07.02.2013
Faktúra 12005317 smernice a org.predpisy 46,79 s DPH 12005317 12005317 15.03.2000 Verlag Dashofer, Bratislava 07.02.2013
Faktúra 21206827 MŠ a jej riadenie 39,99 s DPH 21206827 21206827 19.03.2000 RAABE, Bratislava 07.02.2013
zobrazené záznamy: 1-20/1051