|
Faktúra |
21201717
|
poradca RŠ
|
43,19 |
s DPH |
21201717
|
21201717
|
01.02.2000 |
|
RAABE, Bratislava |
|
|
|
|
07.02.2013 |
|
Faktúra |
51213579
|
vzdeláv.detí s por.učenia ZŠ
|
69,05 |
s DPH |
51213579
|
51213579
|
28.11.2012 |
|
RAABE, Bratislava |
|
|
|
|
11.12.2012 |
|
Faktúra |
6122012
|
revízia kotolne, komínov a TK
|
455,02 |
s DPH |
6122012
|
6122012
|
10.12.2012 |
|
Záň J., Kunerad |
|
|
|
|
18.12.2012 |
|
Faktúra |
8127400025
|
koberce s obšitím 4ks
|
343,02 |
s DPH |
8127400025
|
8127400025
|
17.12.2012 |
|
BRENO s.r.o., Žilina |
|
|
|
|
18.12.2012 |
|
Faktúra |
131311352
|
Bee Bot -pomôc.na program.ž.
|
79,70 |
s DPH |
131311352
|
131311352
|
14.12.2012 |
|
STIEFEL EUROCARD s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
17.12.2012 |
|
Faktúra |
3310900392
|
fotoaparát NIKON - ZŠ
|
149,98 |
s DPH |
3310900392
|
3310900392
|
14.12.2012 |
|
NAY ELEKTRODOM, Žilina |
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
Faktúra |
121258
|
zakladač KAFOMET ISCED
|
8,10 |
s DPH |
121258
|
121258
|
13.12.2012 |
|
INFRA Slovakia,s.r.o., V.Leváre |
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
Faktúra |
21232868
|
profesij. rozvoj zamest.školy
|
36,15 |
s DPH |
21232868
|
21232868
|
11.12.2012 |
|
RAABE, Bratislava |
|
|
|
|
13.12.2012 |
|
Faktúra |
312012
|
školenie prvej pomoci
|
36,00 |
s DPH |
312012
|
312012
|
11.12.2012 |
|
SČK, Žilina |
|
|
|
|
12.12.2012 |
|
Faktúra |
704573
|
školské potreby - VP
|
155,12 |
s DPH |
704573
|
704573
|
08.12.2012 |
|
Dekor Point, s.r.o., K.Chlmec |
|
|
|
|
12.12.2012 |
|
Faktúra |
220308
|
predpl.ISCED v praxi 1.-4.roč.
|
89,00 |
s DPH |
220308
|
220308
|
30.11.2012 |
|
INFRA Slovakia,s.r.o., V.Leváre |
|
|
|
|
11.12.2012 |
|
Faktúra |
9112200210
|
sprac.miezd 10,11,12/2012
|
414,96 |
s DPH |
9112200210
|
9112200210
|
07.12.2012 |
|
Mesto Rajec, Rajec |
|
|
|
|
11.12.2012 |
|
Faktúra |
201233
|
dodávka a mont.alarm.zar.
|
1 628.90 |
s DPH |
201233
|
201233
|
07.12.2012 |
|
ELPA ALARM, s.r.o., M.Čierna |
|
|
|
|
11.12.2012 |
|
Faktúra |
201200365
|
CD SR a jej kraje
|
133,45 |
s DPH |
201200365
|
201200365
|
29.11.2012 |
|
SILCOM Multimédia SK,s.r.o., ŽA |
|
|
|
|
11.12.2012 |
|
Faktúra |
2012121801
|
veľké látkové písmená SZP
|
67,33 |
s DPH |
2012121801
|
2012121801
|
18.12.2012 |
|
LegalSoft s.r.o., Turčianske Teplice |
|
|
|
|
19.12.2012 |
|
Faktúra |
112012
|
klampiar. práce
|
35,00 |
s DPH |
112012
|
112012
|
15.11.2012 |
|
G.Matiašovský, Stránske |
|
|
|
|
11.12.2012 |
|
Faktúra |
5445034817
|
telef. za 11/2012
|
42,25 |
s DPH |
5445034817
|
5445034817
|
30.11.2012 |
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
07.12.2012 |
|
Faktúra |
2012557
|
BOZP a PO 9-11/2012
|
118,80 |
s DPH |
2012557
|
2012557
|
30.11.2012 |
|
BENMAR s.r.o., Žilina |
|
|
|
|
07.12.2012 |
|
Faktúra |
201255
|
oprava inter.osv.ZŠ-ŠKD
|
351,41 |
s DPH |
201255
|
201255
|
03.12.2012 |
|
EL-MA,s.r.o., L.Lúčka |
|
|
|
|
07.12.2012 |
|
Faktúra |
999003188
|
preddav. voda 12/02012
|
90,00 |
s DPH |
999003188
|
999003188
|
27.11.2012 |
|
SEVAK,a.s., Žilina |
|
|
|
|
07.02.2013 |