Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 21208846 právne správne MŠ 39,99 s DPH 21208846 21208846 17.04.2012 RAABE, Bratislava 01.01.1970
Faktúra 322013 réžia zo SF za obedy-10/2013 51,48 s DPH 23.10.2013 ZŠS pri ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Konská 399 01.01.1970
Faktúra 21228907 poradca RŠ 39,35 s DPH 21228907 21228907 09.11.2012 RAABE, Bratislava 20,11.2012
Faktúra 7242383575 zál.platba plyn 1 548.00 s DPH 7242383575 7242383575 01.01.2012 SPP, a.s. Bratislava 11.01.2012
Faktúra 1109722 uč.potreby AJ 104,90 s DPH 1109722 1109722 02.01.2012 OXICO-Ing.Strapec, Bratislava 11.01.2012
Faktúra 4734091178 telef. za 12/2011 48,98 s DPH 4734091178 4734091178 03.01.2012 Slovak Telekom,a.s. 11.01.2012
Faktúra 2011513 BOZP a PO 12/2011 39,60 s DPH 2011513 2011513 31.12.2011 BENMAR s.r.o., Žilina 13.01.2012
Faktúra 402011 poplatky banke 68,58 s DPH 402011 402011 12.01.2012 ZŠS pri ZŠ s MŠ Konská 13.01.2012
Faktúra 2011513 služby BOZP a PO 12/2011 39,60 s DPH 31.12.2011 BENMAR s r.o. 13.01.2012
Faktúra 2111032927 vodné 9.-12/2011 131,04 s DPH 2111032927 2111032927 31.12.2011 SEVAK,a.s., Žilina 18.01.2012
Faktúra 20120884 dopl.modulu mzdy 51,08 s DPH 20120884 20120884 16.01.2012 KEO,s.r.o., Záhorce 23.01.2012
Faktúra 22012 réžia obedy 1/2012 16,10 s DPH 22012 22012 25.01.2012 ZŠS pri ZŠ s MŠ Konská 25.01.2012
Faktúra 7223358047 nedoplatok 545,52 s DPH 7223358047 7223358047 20.01.2012 SSE,a.s., Žilina 02.02.2012
Faktúra 21201717 poradca RŠ 43,19 s DPH 21201717 21201717 27.01.2012 RAABE, Bratislava 02.02.2012
Faktúra 21200324 ped.diag.v praxi MŠ 39,11 s DPH 21200324 21200324 20.01.2012 RAABE, Bratislava 03.02.2012
Faktúra 7277379791 zál.platba plyn 2/2012 1 500.00 s DPH 7277379791 7277379791 01.02.2012 SPP, a.s. Bratislava 09.02.2012
Faktúra 7223358700 zál.platba elekt. 2/2012 303,00 s DPH 7223358700 7223358700 09.02.2012 SSE,a.s., Žilina 09.02.2012
Faktúra 735101494 telef. za 1/2012 51,83 s DPH 735101494 735101494 31.01.2012 Slovak Telekom,a.s. 14.02.2012
Faktúra 21206827 MŠ a jej riadenie 39,99 s DPH 21206827 21206827 26.01.2012 RAABE, Bratislava 22.02.2012
Faktúra 21201010 MŠ a jej riadenie 39,99 s DPH 21201010 21201010 26.01.2012 RAABE, Bratislava 22.02.2012
zobrazené záznamy: 1-20/1050