|
Faktúra |
|
8/2019
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
ZŠ s MŠ Konská |
Mgr. Monika Vysoká |
riaditeľka školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
9114300121
|
spracovanie miezd- 5,6/2013
|
303,24 |
s DPH |
|
|
15.07.2013 |
|
Mesto Rajec |
ZŠ s MŠ Konská 399 |
|
|
|
23.07.2013 |
|
|
Faktúra |
999003188
|
zálohová platba za vodné a stočné 7/2013
|
90,00 |
s DPH |
|
201200802
|
08.07.2013 |
|
SEVAK,a.s. |
ZŠ s MŠ Konská 399 |
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
999003188
|
záloh. platba za vodné a stočné 9/2013
|
90,00 |
s DPH |
|
201200802
|
11.09.2013 |
|
SEVAK,a.s. |
ZŠ s MŠ Konská 399 |
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
999003188
|
záloh. platba za vodné a stočné 10/2013
|
90,00 |
s DPH |
|
201200802
|
08.10.2013 |
|
SEVAK ,a.s. |
ZŠ s MŠ Konská 399 |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
999003188
|
záloh. platba za vodné a stočné 11/2013
|
90,00 |
s DPH |
|
201200802
|
11.11.2013 |
|
SEVAK,a.s. |
ZŠ s MŠ Konská 399 |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
7272811913
|
zemný plyn
|
93,00 |
s DPH |
|
5100036217
|
01.07.2013 |
|
SPP,a.s. |
ZŠ s MŠ Konská 399 |
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
9130001269
|
aSc Agenda Komplet Malotriedka ZŠ 2014
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
ASC,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Konská 399 |
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
252013
|
réžia zamestnancov za obedy 7/2013
|
11,44 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
|
ZŠS pri ZŠ s MŠ Konská 399 |
ZŠ s MŠ Konská 399 |
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Zmluva |
02/2019
|
Zmluva o nájme prenajatej veci - dotykový monitor
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
|
APM Technik s.r.o |
ZŠ s MŠ Konská |
Mgr. Monika Vysoká |
riaditeľka školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2013293
|
služby technika BOZP a PO 4-6/2013
|
118,80 |
s DPH |
|
|
30.06.2013 |
|
BENMAR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Konsá 399 |
|
|
|
23.07.2013 |
|
|
Faktúra |
7223358700
|
zálohová platba za el.energiu 10/2013
|
284,00 |
s DPH |
|
7223358 3
|
08.10.2013 |
|
SSE,a.s. |
ZŠ s MŠ Konská 399 |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
262013
|
príspevok zamestnávateľa na obedy zam. 7/2013
|
54,56 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
|
ZŠS pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Konská 399 |
|
|
|
24.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1132207489
|
školské tlačivá
|
60,26 |
s DPH |
|
|
18.07.2013 |
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Konská 399 |
|
|
|
01.08.2013 |
|
|
Faktúra |
201323
|
dopravné značky na detské ihrisko
|
698,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2013 |
|
ROSS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Konská 399 |
|
|
|
02.08.2013 |
|
|
Zmluva |
01/2019
|
Zmluva o nájme prenajatej veci - dotykový monitor
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
|
APM Technik s.r.o |
ZŠ s MŠ Konská |
Mgr. Monika Vysoká |
riaditeľka školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
|
OZ Tramptária |
ZŠ s MŠ Konská |
Mgr. Monika Vysoká |
riaditeľka školy |
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
10131083
|
Vozík servírovací
|
111,67 |
s DPH |
|
|
14.08.2013 |
|
GASTROLUX,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Konská 399 |
|
|
|
19.08.2013 |
|
|
Faktúra |
131313741
|
Polydron magnetický-skladačka
|
132,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2013 |
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ s MŠ Konská 399 |
|
|
|
23.08.2013 |
|
|
Faktúra |
131313742
|
Poštovné a balné k fa 131313741
|
5,50 |
s DPH |
|
|
22.08.2013 |
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ s MŠ Konská 399 |
|
|
|
23.08.2013 |