|
|
Faktúra |
21201717
|
poradca RŠ
|
43,19 |
s DPH |
21201717
|
21201717
|
01.02.2000 |
|
RAABE, Bratislava |
|
|
|
|
07.02.2013 |
|
Zmluva |
|
Dohoda o zaistení plaveckej výučby žiakov
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
|
Nereus |
ZŠ s MŠ Konská 399 |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
232013
|
poplatok za obedy zamestnancov 6/2013
|
62,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
|
ZŠS pri ZŠ s MŠ Konská 399 |
ZŠ s MŠ Konská 399-ZŠ |
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1300388
|
balík služieb PRÉMIUM-vzdelávacie materiály
|
399,00 |
s DPH |
S116673110PP
|
|
15.06.2013 |
|
Datakabinet s.r.o.,Prievidza |
ZŠ s MŠ Konská 399 -Smiešková |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
21315748
|
publikácia-Vzdelávanie detí s poruchami
|
39,16 |
s DPH |
SK4799
|
|
26.06.2013 |
|
RAABE s.r.o.,Bratioslava |
ZŠ s MŠ Konská 399 -Smiešková |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
131313571
|
materiál na krúžok Tvorivé dielne - VzP
|
182,10 |
s DPH |
e-mailom
|
|
28.06.2013 |
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Konská 399 -Smiešková |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Zmluva |
|
zmena SPORObusiness na bankový produkt - Komunal
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
|
Slovenská sporiteľňa, a. s. |
ZŠ s MŠ, Konská 399 |
|
|
|
06.11.2013 |
|
|
Zmluva |
2012200802
|
Zmluva o určení platcu faktúr za vodné a stočné
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2012 |
|
SEVAK,a.s., Žilina |
ZŠ s MŠ Konská 399 |
|
|
|
27.11.2012 |
|
|
Zmluva |
TP4121326957911
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2012 |
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Konská 399 |
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Zmluva |
TP4121327084911
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2012 |
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Konská 399 |
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
372012
|
réžia MŠ,ŠJ,ŠKD oktober 2012
|
161,20 |
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
|
zšs pri zš s mš Konská 399 |
|
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
21314439
|
publikácia-Profes.rozvoj zam.školy
|
40,55 |
s DPH |
SK4799
|
|
17.06.2013 |
|
RAABE,s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Konská 399-Smiešková |
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
362012
|
réžia zamestnanci zš, oktober
|
79,36 |
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
|
zšs pri zš s mš Konská |
|
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Zmluva |
|
kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
Jánošík Ján |
ZŠS pri ZŠ s MŠ Konská 399 |
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2011513
|
služby BOZP a PO 12/2011
|
39,60 |
s DPH |
|
|
31.12.2011 |
|
BENMAR s r.o. |
|
|
|
|
13.01.2012 |
|
|
Faktúra |
7223358700
|
álohová platba-el.energia 7/2013
|
284,00 |
s DPH |
|
7223358 3
|
08.07.2013 |
|
SSE,a.s. |
ZŠ s MŠ Konská 399 |
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
7223358700
|
zálohová platba - el.energia 8/2013
|
284,00 |
s DPH |
|
7223358 3
|
13.08.2013 |
|
SSE,a.s. |
ZŠ s MŠ Konská 399 |
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
7223358700
|
zálohová platba za el.energiu 9/2013
|
284,00 |
s DPH |
|
7223358 3
|
11.09.2013 |
|
SSE,a.s. |
ZŠ s MŠ Konská 399 |
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7223358700
|
zálohová platba za el.energiu 10/2013
|
284,00 |
s DPH |
|
7223358 3
|
08.10.2013 |
|
SSE,a.s. |
ZŠ s MŠ Konská 399 |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
7223358700
|
zálohová platba za el.energiu 11/2013
|
284,00 |
s DPH |
|
7223358 3
|
11.11.2013 |
|
SSE,a.s. |
ZŠ s MŠ Konská 399 |
|
|
|
11.11.2013 |