|
Zmluva |
|
Dohoda o zaistení plaveckého výcviku v MŠ
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
|
Občianske združenie - Šport Žilina |
ZŠ s MŠ Konská |
Mgr. Ivana Machútová |
zástupkyňa |
|
15.04.2024 |
|
Faktúra |
131313742
|
Poštovné a balné k fa 131313741
|
5,50 |
s DPH |
|
|
22.08.2013 |
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ s MŠ Konská 399 |
|
|
|
23.08.2013 |
|
Faktúra |
2013293
|
služby technika BOZP a PO 4-6/2013
|
118,80 |
s DPH |
|
|
30.06.2013 |
|
BENMAR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Konsá 399 |
|
|
|
23.07.2013 |
|
Faktúra |
262013
|
príspevok zamestnávateľa na obedy zam. 7/2013
|
54,56 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
|
ZŠS pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Konská 399 |
|
|
|
24.07.2013 |
|
Faktúra |
1132207489
|
školské tlačivá
|
60,26 |
s DPH |
|
|
18.07.2013 |
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Konská 399 |
|
|
|
01.08.2013 |
|
Faktúra |
201323
|
dopravné značky na detské ihrisko
|
698,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2013 |
|
ROSS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Konská 399 |
|
|
|
02.08.2013 |
|
Faktúra |
3752828544
|
telefón 7/2013
|
43,31 |
s DPH |
1138256501
|
|
31.07.2013 |
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Konská 399 |
|
|
|
13.08.2013 |
|
Faktúra |
2134353
|
Vyskladané šatňové skrinky do MŠ
|
1 765,52 |
s DPH |
OBP1314677
|
|
07.08.2013 |
|
NOMILAND,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Konská 399 |
|
|
|
15.08.2013 |
|
Faktúra |
10131083
|
Vozík servírovací
|
111,67 |
s DPH |
|
|
14.08.2013 |
|
GASTROLUX,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Konská 399 |
|
|
|
19.08.2013 |
|
Faktúra |
131313741
|
Polydron magnetický-skladačka
|
132,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2013 |
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ s MŠ Konská 399 |
|
|
|
23.08.2013 |
|
Faktúra |
2134719
|
predeľovacia stena oranžová-MŠ
|
62,00 |
s DPH |
OBP1317107
|
|
20.08.2013 |
|
NOMILAND,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Konská 399 |
|
|
|
27.08.2013 |
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
|
Ryba Žilina, spol.sro |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Mgr. Monika Vysoká,Katarína Jankechová |
riaditeľka školy,vedúca ŠJ |
|
03.09.2018 |
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
Koliba-Trade,s.r.o |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Mgr. Monika Vysoká,Katarína Jankechová |
riaditeľka školy,vedúca ŠJ |
|
04.09.2018 |
|
Faktúra |
999003188
|
vodné a stočné
|
90,00 |
s DPH |
201200802
|
|
13.08.2013 |
|
SEVAK,a.s. |
ZŠ s MŠ Konská 399 |
|
|
|
13.08.2013 |
|
Faktúra |
10092013
|
poplatok za seminár
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
|
RVC,Martin |
ZŠ s MŠ Konská 399 |
|
|
|
03.09.2013 |
|
Faktúra |
21317323
|
MŠ a jej riadenie,Dieťa a jeho svet
|
72,10 |
s DPH |
SK4799
|
|
16.08.2013 |
|
RAABE,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Konská 399 |
|
|
|
04.09.2013 |
|
Faktúra |
252013
|
tepovanie kobercov v Mš
|
40,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
06.09.2013 |
|
Katarína Kozáková |
ZŠ s MŠ Konská 399 |
|
|
|
06.09.2013 |
|
Faktúra |
7277855243
|
zemný plyn
|
192,00 |
s DPH |
5100036217
|
|
01.09.2013 |
|
SPP,a.s. |
ZŠ s MŠ Konská 399 |
|
|
|
11.09.2013 |
|
Faktúra |
9753785697
|
za telefón 8/2013
|
42,18 |
s DPH |
1138256501
|
|
31.08.2013 |
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ konská 399 |
|
|
|
11.09.2013 |
|
Faktúra |
21320772
|
Regionálne školstvo a právo
|
41,20 |
s DPH |
SK4799
|
|
06.09.2013 |
|
RAABE,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Konská 399 |
|
|
|
11.09.2013 |