|
|
Faktúra |
21201717
|
poradca RŠ
|
43,19 |
s DPH |
21201717
|
21201717
|
01.02.2000 |
|
RAABE, Bratislava |
|
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
999003188
|
záloh. platba za vodné a stočné 9/2013
|
90,00 |
s DPH |
|
201200802
|
11.09.2013 |
|
SEVAK,a.s. |
ZŠ s MŠ Konská 399 |
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
362012
|
réžia zamestnanci zš, oktober
|
79,36 |
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
|
zšs pri zš s mš Konská |
|
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2011513
|
služby BOZP a PO 12/2011
|
39,60 |
s DPH |
|
|
31.12.2011 |
|
BENMAR s r.o. |
|
|
|
|
13.01.2012 |
|
|
Faktúra |
7223358700
|
álohová platba-el.energia 7/2013
|
284,00 |
s DPH |
|
7223358 3
|
08.07.2013 |
|
SSE,a.s. |
ZŠ s MŠ Konská 399 |
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
7223358700
|
zálohová platba - el.energia 8/2013
|
284,00 |
s DPH |
|
7223358 3
|
13.08.2013 |
|
SSE,a.s. |
ZŠ s MŠ Konská 399 |
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
7223358700
|
zálohová platba za el.energiu 9/2013
|
284,00 |
s DPH |
|
7223358 3
|
11.09.2013 |
|
SSE,a.s. |
ZŠ s MŠ Konská 399 |
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7223358700
|
zálohová platba za el.energiu 10/2013
|
284,00 |
s DPH |
|
7223358 3
|
08.10.2013 |
|
SSE,a.s. |
ZŠ s MŠ Konská 399 |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
7223358700
|
zálohová platba za el.energiu 11/2013
|
284,00 |
s DPH |
|
7223358 3
|
11.11.2013 |
|
SSE,a.s. |
ZŠ s MŠ Konská 399 |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
999003188
|
zálohová platba za vodné a stočné 7/2013
|
90,00 |
s DPH |
|
201200802
|
08.07.2013 |
|
SEVAK,a.s. |
ZŠ s MŠ Konská 399 |
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
999003188
|
záloh. platba za vodné a stočné 10/2013
|
90,00 |
s DPH |
|
201200802
|
08.10.2013 |
|
SEVAK ,a.s. |
ZŠ s MŠ Konská 399 |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
131313571
|
materiál na krúžok Tvorivé dielne - VzP
|
182,10 |
s DPH |
e-mailom
|
|
28.06.2013 |
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Konská 399 -Smiešková |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
999003188
|
záloh. platba za vodné a stočné 11/2013
|
90,00 |
s DPH |
|
201200802
|
11.11.2013 |
|
SEVAK,a.s. |
ZŠ s MŠ Konská 399 |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
7272811913
|
zemný plyn
|
93,00 |
s DPH |
|
5100036217
|
01.07.2013 |
|
SPP,a.s. |
ZŠ s MŠ Konská 399 |
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
9130001269
|
aSc Agenda Komplet Malotriedka ZŠ 2014
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
ASC,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Konská 399 |
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
252013
|
réžia zamestnancov za obedy 7/2013
|
11,44 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
|
ZŠS pri ZŠ s MŠ Konská 399 |
ZŠ s MŠ Konská 399 |
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2751826744
|
za telefón 6/2013
|
42,71 |
s DPH |
1138256501
|
1138256501
|
30.06.2013 |
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Konská 399 |
|
|
|
23.07.2013 |
|
|
Faktúra |
9114300121
|
spracovanie miezd- 5,6/2013
|
303,24 |
s DPH |
|
|
15.07.2013 |
|
Mesto Rajec |
ZŠ s MŠ Konská 399 |
|
|
|
23.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2013293
|
služby technika BOZP a PO 4-6/2013
|
118,80 |
s DPH |
|
|
30.06.2013 |
|
BENMAR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Konsá 399 |
|
|
|
23.07.2013 |
|
|
Faktúra |
262013
|
príspevok zamestnávateľa na obedy zam. 7/2013
|
54,56 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
|
ZŠS pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Konská 399 |
|
|
|
24.07.2013 |