|
|
Faktúra |
131312665
|
Živá príroda SR,výučbový softvér,nást.mapa
|
144,50 |
s DPH |
121/1560
|
|
16.05.2013 |
|
STIEFEL EUROCART s.r.o.,Bratislava |
ZŠ s MŠ Konská 399 - ZŠ |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2303951218
|
švédske lavičky ZŠ
|
300,00 |
s DPH |
2303951218
|
2303951218
|
18.12.2012 |
|
Daffer spol.s r.o., Prievidza |
|
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2303951218
|
švédske lavičky ZŠ
|
300,00 |
s DPH |
2303951218
|
2303951218
|
18.12.2000 |
|
Daffer spol.s r.o., Prievidza |
|
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1132200384
|
školské tlačivá-vysvedčenia
|
22,14 |
s DPH |
40/2011
|
|
14.01.2013 |
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Konská |
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1132207489
|
školské tlačivá
|
60,26 |
s DPH |
|
|
18.07.2013 |
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Konská 399 |
|
|
|
01.08.2013 |
|
|
Faktúra |
1122207549
|
školské tlačivá
|
37,96 |
s DPH |
2122206711
|
2122206711
|
20.07.2012 |
|
ŠEVT a.s., B.Bystrica |
|
|
|
|
30.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1122207549
|
školské tlačivá
|
37,96 |
s DPH |
1122207549
|
1122207549
|
25.07.2000 |
|
ŠEVT a.s., B.Bystrica |
|
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
704573
|
školské potreby - VP
|
155,12 |
s DPH |
704573
|
704573
|
18.12.2000 |
|
Dekor Point, s.r.o., K.Chlmec |
|
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
704573
|
školské potreby - VP
|
155,12 |
s DPH |
704573
|
704573
|
08.12.2012 |
|
Dekor Point, s.r.o., K.Chlmec |
|
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2013100
|
školské potreby
|
159,55 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
Marta Pauliniová |
ZŠ s MŠ Konská 399 |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2012121802
|
školské pomôcky na čítanie
|
179,27 |
s DPH |
2012121802
|
2012121802
|
18.12.2000 |
|
LegalSoft s.r.o., Turčianske Teplice |
|
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2012121802
|
školské pomôcky na čítanie
|
179,27 |
s DPH |
2012121802
|
2012121802
|
18.12.2012 |
|
LegalSoft s.r.o., Turčianske Teplice |
|
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2013097
|
školské pomôcky na cvičenie -MŠ
|
110,71 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
|
Marta Pauliniová |
ZŠ s MŠ Konská 399 |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
141310961
|
školské pomôcky -MŠ predškoláci
|
350,00 |
s DPH |
1211691
|
|
27.11.2013 |
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ s MŠ Konská 399 |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2012013
|
školské pomôcky
|
1 837,78 |
s DPH |
1312000030
|
|
19.12.2013 |
|
Ing.J.Halama,UP SLOVAKIA |
ZŠ s MŠ Konská 399 |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1982013
|
školské pomôcky
|
3 070,23 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
|
Ing.J.Halama,UP SLOVAKIA |
ZŠ s MŠ Konská 399 |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
312012
|
školenie prvej pomoci
|
36,00 |
s DPH |
312012
|
312012
|
11.12.2012 |
|
SČK, Žilina |
|
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
312012
|
školenie prvej pomoci
|
36,00 |
s DPH |
312012
|
312012
|
11.12.2000 |
|
SČK, Žilina |
|
|
|
|
07.02.2013 |
|
Zmluva |
|
Školské ovocie - Lunys,s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
15.09.2016 |
|
Lunys,s.r.o. |
ZŠS pri ZŠ s MŠ Konska |
Katarína Jankechová |
vedúca ŠJ |
|
16.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
|
|
ZŠS pri ZŠ s MŠ |
Viera Mičechová |
vedúca ŠJ |
|
10.09.2015 |