|
Zmluva |
A/3116/12/2011
|
Dodatok č. 1 o aktualizácii programov k účtovníctvu
|
nezmenená |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
|
TOPSET Solutions s. r. o. |
ZŠ s MŠ Konská |
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
Zmluva |
č. 18171
|
Zmluva o poskytnutí grantu Nadácia KIA Motors Slovakia
|
7 708,80 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
|
29.10.2018 |
|
Mgr. Monika Vysoká |
riaditeľka školy |
|
01.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2304041219
|
zariadenia jazyk.učebne ZŠ
|
7 161,15 |
s DPH |
2304041219
|
2304041219
|
19.12.2012 |
|
Daffer spol.s r.o., Prievidza |
|
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Zmluva |
1/2016
|
Maľba a náter priestorov ZŠ
|
3 945,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
|
Stanček Benedikt |
Základná škola s Materskou školou Konská |
Mgr. Monika Vysoká |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
3003751219
|
Tabuľa keramická Triptych,tabuľa magnetická
|
3 483,02 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
|
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Konská 399 |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Zmluva |
1/2017
|
Maľba telocvične a chodieb
|
3 100,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
Stanček Benedikt |
Základná škola s Materskou školou Konská |
Mgr. Monika Vysoká |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1982013
|
školské pomôcky
|
3 070,23 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
|
Ing.J.Halama,UP SLOVAKIA |
ZŠ s MŠ Konská 399 |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
99122013
|
nábytok,lezecká kocka - ZŠ
|
2 582,82 |
s DPH |
99122013
|
|
23.12.2013 |
|
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ s MŠ Konská 399 |
|
|
|
23.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2012013
|
školské pomôcky
|
1 837,78 |
s DPH |
1312000030
|
|
19.12.2013 |
|
Ing.J.Halama,UP SLOVAKIA |
ZŠ s MŠ Konská 399 |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2134353
|
Vyskladané šatňové skrinky do MŠ
|
1 765,52 |
s DPH |
OBP1314677
|
|
07.08.2013 |
|
NOMILAND,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Konská 399 |
|
|
|
15.08.2013 |
|
|
Faktúra |
201233
|
dodávka a mont.alarm.zar.
|
1 628,90 |
s DPH |
201233
|
201233
|
07.12.2000 |
|
ELPA ALARM, s.r.o., M.Čierna |
|
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
1 509,84 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
|
Nadácia Spoločne pre región |
ZŠ s MŠ Konská |
Mgr. Monika Vysoká |
riaditeľka školy |
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
130185
|
kopírovací stroj Toshiba ,toner
|
1 259,92 |
s DPH |
osobne
|
|
23.12.2013 |
|
R+M PREDAJ,SERVIS-R.Dolník |
ZŠ s MŠ Konská 399 |
|
|
|
23.12.2013 |
|
|
Faktúra |
7312632224
|
odber ZP od 1.1.2013-31.1.2013
|
1 245,00 |
s DPH |
5100036217
|
5100036217
|
04.01.2013 |
|
SPP,a.s. |
ZŠ s MŠ Konská 399 |
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7207974018
|
zemný plyn 12/2013
|
1 240,00 |
s DPH |
5100036217
|
|
01.12.2013 |
|
SPP,a.s. |
ZŠ s MŠ Konská 399 |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
7262705190
|
zálohová platba za odber zemného plynu
|
1 206,00 |
s DPH |
5100036217
|
|
07.02.2013 |
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Konská 399 |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
7312591574
|
zál.platba za plyn 12/2012
|
1 168,00 |
s DPH |
7312591574
|
7312591574
|
06.12.2000 |
|
SPP, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
7267724064
|
preddavok za plyn
|
1 137,00 |
s DPH |
5100036217
|
|
06.03.2013 |
|
SPP,a.s.Bratislava |
ZŠ s MŠ Konská 399 |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Zmluva |
OP -25-074
|
Licenčná zmluva - SmartBooks
|
1 079,57 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
|
SmartBooks, a.s. |
ZŠ s MŠ Konská |
Mgr. Monika Vysoká |
riaditeľka školy |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7267909513
|
zemný plyn
|
1 053,00 |
s DPH |
5100036217
|
|
01.11.2013 |
|
SPP,a.s. |
ZŠ s MŠ Konská 399 |
|
|
|
11.11.2013 |